ใบสั่งซื้อ

#ใช้ทำอะไร

ใบสั่งซื้อคือคำสั่งซื้อที่บริษัทส่งให้ผู้ขาย เช่น ร้านวัสดุก่อสร้างสั่งปูน 200 ถุงกับเหล็กเส้น 50 เส้นจากผู้ขายรายเดียว ตกลงราคาและกำหนดรับของไว้ในใบเดียว พอของมาถึงก็กดรับสินค้า พอบิลมาก็บันทึกซื้อ ต่อจากใบนี้ได้เลยโดยไม่ต้องพิมพ์รายการซ้ำ

ใบสั่งซื้อไม่ลงบัญชีและไม่เพิ่มสต็อกเอง สต็อกเพิ่มตอนรับสินค้า บัญชีเริ่มตอนรับสินค้าหรือบันทึกซื้อ (ถ้าบริษัทเริ่มใช้งานบัญชีแล้ว) ส่วนของที่สั่งแล้วแต่ยังไม่มาถึง ไปโผล่ที่หน้าสินค้าเป็น ระหว่างจัดซื้อ

#ก่อนเริ่ม

• สิทธิ์ ใบสั่งซื้อใช้สิทธิ์ของโมดูล จัดซื้อ เปิดดูต้องมี ดู สร้างต้องมี สร้าง แก้ไขต้องมี แก้ไข คนที่อนุมัติ ปิดรายการ และยกเลิกใบที่ส่งอนุมัติแล้วต้องมี อนุมัติ ดู แผนก บทบาท และสิทธิ์การใช้งาน
• ผู้ขายต้องอยู่ในรายชื่อผู้ติดต่อ ถ้ายังไม่มี เพิ่มได้ระหว่างทำใบ ดูข้างล่าง
• สินค้า ต้องติ๊ก ซื้อได้ ไว้ที่หน้าสินค้า ดู เพิ่มสินค้า วัตถุดิบ และบริการ ไม่เลือกสินค้าก็ได้ ระบบบันทึกรายการนั้นเป็นรายการค่าใช้จ่าย
• ตั้งเกณฑ์อนุมัติ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับ คลังรับสินค้า และเงื่อนไขท้ายใบ ที่ ภาพรวมจัดซื้อและตั้งค่าจัดซื้อ ใบใหม่ใส่คลังรับสินค้าและเงื่อนไขท้ายใบตามค่าที่ตั้งไว้
• ถ้าตั้งการใช้ใบขอซื้อเป็น บังคับ ทุกรายการต้องมาจากใบขอซื้อที่อนุมัติแล้ว ดู ใบขอซื้อ
• พิมพ์ใบสั่งซื้อได้ต้องมีแบบฟอร์มพิมพ์ ที่ออกแบบไว้สำหรับใบสั่งซื้อ ดูข้างล่าง

#ขั้นตอน

#เปิดรายการใบสั่งซื้อ

1. กดเมนู จัดซื้อ แล้วกด ใบสั่งซื้อ หัวหน้าเขียนว่า ของที่สั่งจากผู้ขาย รับของและบันทึกซื้อต่อจากที่นี่
2. แท็บเรียงจากซ้ายไปขวา คือ ทั้งหมด ร่าง รออนุมัติ รอรับสินค้า รอบันทึกซื้อ และ ปิดแล้ว แต่ละแท็บมีตัวเลขจำนวนใบ
   • รอรับสินค้า คือใบที่อนุมัติแล้วและยังมีของที่ยังไม่มาครบ
   • รอบันทึกซื้อ คือใบที่อนุมัติแล้วและมีของที่รับแล้วหรือค่าบริการที่ยังไม่ได้บันทึกบิล
   • ปิดแล้ว รวมใบที่ปิดรายการและใบที่ยกเลิก
3. ค้นที่ช่อง ค้นด้วยเลขที่ หรือชื่อผู้ขาย และกรองช่วงวันที่ได้ ตารางมีคอลัมน์ เลขที่ ผู้ขาย วันที่ออก กำหนดรับ มูลค่าสุทธิ และสถานะ
4. ท้ายแถวของใบที่อนุมัติแล้วมีปุ่มทางลัด รับสินค้า ถ้ายังมีของค้างรับ หรือ บันทึกซื้อ ถ้ารับครบแล้วและยังไม่ได้บันทึกบิล ปุ่มขึ้นถ้าคุณมีสิทธิ์ทำขั้นนั้น

5. สถานะของใบอ่านได้ดังนี้ ร่าง รออนุมัติ ไม่อนุมัติ รอรับสินค้า รับบางส่วน เลยกำหนดรับ (เลยวันกำหนดรับแล้วของยังไม่ครบ) รอบันทึกซื้อ บันทึกซื้อครบ ปิดแล้ว และ ยกเลิก

#สร้างใบสั่งซื้อ

1. กด สร้างใบสั่งซื้อ ที่มุมขวาบน ระบบเปิดฟอร์มเป็นหน้ากระดาษ หัวหน้าเขียนว่า บันทึกแล้วส่งให้ผู้ขาย หรือรอรับของตามใบนี้

2. ช่อง ผู้ขาย / Supplier พิมพ์ค้นแล้วเลือก ใต้ชื่อขึ้นเลขผู้เสียภาษีกับประเภทสาขาของผู้ขาย ถ้าไม่เจอ กด แสดงผู้ติดต่อทั้งหมด จะหาจากผู้ติดต่อทุกประเภทได้ หรือกด + เพิ่มผู้ขายใหม่ กรอก ชื่อผู้ขาย กับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี) แล้วกด บันทึก ผู้ขายใหม่ถูกเลือกในใบให้เลย
3. ฝั่งขวามีช่องข้อมูลเอกสาร
   • เลขที่ / No. ปล่อยว่างให้ระบบออกเลขให้ตอนบันทึกครั้งแรก หรือพิมพ์เลขของคุณเอง ห้ามซ้ำกับใบอื่น พอบันทึกแล้วเปลี่ยนไม่ได้
   • วันที่สั่ง ค่าตั้งต้นคือวันนี้
   • กำหนดรับ วันที่ต้องการให้ของมาถึง ไม่บังคับ
   • เครดิต (วัน) ปล่อยว่างแล้วระบบใช้เครดิตมาตรฐานของผู้ขาย ปกติคือ 30 วัน (ตัวเลขจางในช่องคือค่านั้น) พิมพ์ตัวเลขเองถ้ารายนี้ตกลงไว้ต่างจากปกติ ใส่ 0 ถ้าซื้อเงินสด
   • ราคา เลือก ไม่รวม VAT หรือ รวม VAT ว่าราคาที่ใส่ในรายการรวมภาษีแล้วหรือไม่
   • รับเข้าคลัง เลือกคลังที่ของจะเข้า หรือ ค่าเริ่มต้นขององค์กร
   • อ้างอิงผู้ขาย เลขที่ใบเสนอราคาของผู้ขาย (ถ้ามี)
   • สาขา ขึ้นถ้าบริษัทมีหลายสาขา ปล่อยเป็น ค่าเริ่มต้น ถ้าไม่ต้องระบุ
   • สำหรับงานขาย ผูกกับใบสั่งขายที่ซื้อของนี้ไปทำ ค้นแล้วเลือก ไม่บังคับ
4. กด เพิ่มรายการ ใต้ตาราง (หรือกดชื่อรายการในแถว) แผ่น รายการ เปิดขึ้น
   • สินค้า/บริการ พิมพ์ค้นสินค้าที่ติ๊ก ซื้อได้ แล้วเลือก ถ้าเลือกสินค้า หน่วยกับ VAT ของสินค้าใส่ให้ และถ้าช่องราคายังว่าง ใส่ราคาซื้อของสินค้าให้ ถ้าไม่เลือกสินค้า ใต้ช่องขึ้นว่า ไม่ได้เลือกสินค้าจากคลัง — จะบันทึกเป็นรายการค่าใช้จ่าย
   • จำนวน ต้องมากกว่า 0 และเลือก หน่วย ข้างช่อง สินค้าที่นับสต็อกต้องมีหน่วย
   • ราคา/หน่วย ถ้าเลือกสินค้าไว้ จะมีปุ่มรูปนาฬิกา (ประวัติราคา) ข้างช่อง กดเปิดแผ่น ราคาที่ซื้อล่าสุด ดูราคาที่เคยซื้อ 10 ครั้งหลังสุดจากใบสั่งซื้อที่อนุมัติแล้ว บอกผู้ขาย เลขที่ใบ วันที่ และราคาต่อหน่วยสต็อกเป็นบาท ถ้ายังไม่เคยซื้อ ขึ้นว่า ยังไม่มีประวัติราคาสำหรับสินค้านี้
   • ส่วนลด ใส่เป็น % หรือ บาท สลับที่ปุ่มข้างช่อง ใส่ได้แบบเดียว
   • VAT เลือก 7% 0% ยกเว้น หรือ ไม่มี VAT
   • กด เพิ่มเติม แล้วจะเห็นช่องอื่น คือ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ประเภทเงินได้ที่จะหักตอนจ่าย) บัญชี (ขึ้นเฉพาะรายการค่าใช้จ่าย เลือกบัญชีหมวดค่าใช้จ่ายหรือสินทรัพย์) งานขาย กำหนดรับ ของรายการนี้ และ คลัง
   • ถ้าบริษัทตั้งผู้รับจ้างผลิตภายนอกไว้แล้ว และคุณเลือกสินค้า จะมีสวิตช์ ประเภท ให้เลือก สินค้าคงคลัง หรือ จ้างผลิต ดู จ้างผลิตภายนอก (ส่งวัตถุดิบให้ผู้รับจ้าง)
5. กด บันทึกรายการ ปุ่มกดได้ถ้ามีชื่อรายการและจำนวนมากกว่า 0 แถวขึ้นในตาราง คอลัมน์ จำนวน ราคา/หน่วย และ ลด % แก้ในแถวได้เลย ปุ่มจุดสามจุดท้ายแถวเปิดแผ่นรายการ ปุ่มกากบาทลบแถว
6. ถ้าตั้งการใช้ใบขอซื้อเป็น ไม่บังคับ หรือ บังคับ และเลือกผู้ขายแล้ว จะมีปุ่ม + เพิ่มจากใบขอซื้อ ใต้ตาราง กดแล้วเลือกติ๊กรายการที่ค้างสั่งของผู้ขายรายนี้ กด เพิ่ม ราคาเริ่มที่ 0 ให้ใส่เอง
7. ท้ายตารางสรุป มูลค่าก่อนภาษี / Subtotal ภาษีมูลค่าเพิ่ม / VAT และยอดรวม ข้างยอดรวมบอกว่า ต้องอนุมัติโดย ชื่อขั้นแรก (มูลค่าตั้งแต่ ฿...) หรือ อนุมัติได้ทันที ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้กับยอดนี้
8. ช่อง เงื่อนไข / Terms กับ หมายเหตุ / Notes ใส่ข้อความท้ายใบ
9. ที่แถบลอยด้านล่าง
   • กด บันทึกร่าง ถ้ายังไม่พร้อมส่ง ใบอยู่สถานะ ร่าง
   • กด ส่งอนุมัติ (ถ้ายอดนี้ต้องผ่านผู้อนุมัติ) หรือ อนุมัติสั่งซื้อ (ถ้าอนุมัติได้ทันที) ระบบบันทึกแล้วส่งต่อ แล้วพาไปหน้าใบ ปุ่มนี้กดได้ถ้าเลือกผู้ขายแล้ว มีอย่างน้อยหนึ่งรายการ และคำนวณยอดได้
   • ตัวหนังสือซ้ายแถบบอกว่ายังขาดอะไร เช่น ยังไม่ได้เลือกผู้ขาย ยังไม่มีรายการ หรือ N รายการยังไม่มีราคา (ข้อสุดท้ายแค่เตือน ไม่ได้ห้ามบันทึก)
   • กด ยกเลิก ถ้าจะทิ้ง ระบบถาม ทิ้งเอกสารนี้หรือไม่?
10. ถ้ามีคนอื่นแก้ใบเดียวกันหลังคุณเปิด จะขึ้นแถบ มีคนแก้ใบสั่งซื้อนี้หลังคุณเปิด บันทึกฉบับของคุณไม่ได้ กด โหลดฉบับล่าสุด แล้วแก้ต่อ สิ่งที่แก้ในหน้านี้และยังไม่ได้บันทึกจะหายไป

#อ่านหน้าใบสั่งซื้อ

1. หัวใบบอกเลขที่ สถานะ บรรทัดสรุป ผู้ขาย · วันที่ · กำหนดรับ และยอดรวม ด้านบนเป็นแถบ ขั้นตอนการซื้อ ดู ภาพรวมจัดซื้อและตั้งค่าจัดซื้อ
2. แท็บ เอกสาร คือตัวใบ ใต้ชื่อรายการสินค้ามีบรรทัดเล็กบอกว่า รับเข้า … · คืน … · บันทึกซื้อ … กี่หน่วยแล้ว

3. แท็บ เอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมใบขอซื้อ ใบรับสินค้า บิล และการจ่ายเงินที่ต่อจากใบนี้ รวมถึงรายการ ส่งวัตถุดิบ ของงานจ้างผลิต แท็บ ประวัติ บอกว่าใครทำอะไรกับใบนี้เมื่อไร
4. ปุ่มหลักด้านขวาบนคือก้าวถัดไปของใบ
   • ใบ ร่าง ปุ่ม แก้ไข (ถ้ามีสิทธิ์แก้ไข)
   • ใบ รออนุมัติ และคุณเป็นผู้อนุมัติ ปุ่ม อนุมัติ
   • ใบที่อนุมัติแล้วและยังมีของค้างรับ ปุ่ม รับสินค้า
   • ใบที่รับครบหรือเป็นรายการค่าใช้จ่าย ปุ่ม บันทึกซื้อ
5. ปุ่ม พิมพ์ อยู่ข้างปุ่ม ตัวเลือก

#ส่งอนุมัติและอนุมัติ

1. ใบที่ยอดถึงเกณฑ์อนุมัติเป็น รออนุมัติ ผู้อนุมัติขั้นแรกได้แจ้งเตือนและเห็นแถว อนุมัติซื้อ · ชื่อผู้ขาย ที่หน้าแรกกับหน้าภาพรวมจัดซื้อ
2. ผู้อนุมัติเปิดใบ กลุ่ม การอนุมัติ แสดงทุกขั้น ขั้นที่รออยู่เขียนว่า กำลังรออนุมัติ กด อนุมัติ ที่ปุ่มหลักหรือที่กลุ่มการอนุมัติ ถ้าไม่อนุมัติ กด ไม่อนุมัติ ใส่เหตุผล แล้วกด ไม่อนุมัติ ในหน้าต่างยืนยัน
3. ถ้าหลายขั้น ต้องผ่านครบทุกขั้น ใบถึงเป็นอนุมัติแล้ว และผู้ส่งได้แจ้งเตือนผลตอนขั้นสุดท้ายตัดสิน ใบที่อนุมัติแล้วเริ่มรับสินค้าได้ ถ้าจะส่งใบให้ผู้ขาย ใช้ปุ่ม พิมพ์ แล้วพิมพ์หรือบันทึกเป็นไฟล์ไปส่งเอง

#รับสินค้าและบันทึกซื้อ

1. กด รับสินค้า ที่หน้าใบหรือท้ายแถวในรายการ แผ่นรับสินค้าเปิดขึ้น ดู รับสินค้าเข้าและส่งคืนผู้ขาย
2. กด บันทึกซื้อ จะเปิดฟอร์มบันทึกซื้อที่ดึงรายการจากใบนี้มาให้ ดู บันทึกซื้อ (บิลจากผู้ขาย) ถ้าของยังรับไม่ครบ ปุ่ม บันทึกซื้อ อยู่ในเมนู สร้าง แทน

#แก้ใบที่อนุมัติแล้ว

1. เปิดใบ กด ตัวเลือก แล้วกด แก้ไข (แก้ไขใหม่) ระบบถาม แก้ไขใบสั่งซื้อที่อนุมัติแล้ว? พร้อมข้อความ จะต้องอนุมัติใหม่หากมูลค่าเพิ่มขึ้น กด แก้ไข
2. ใบกลับเป็น ร่าง และพาไปหน้าแก้ไข ระหว่างนี้รับสินค้าจากใบนี้ไม่ได้จนกว่าจะส่งใหม่และอนุมัติ เลขที่ใบเดิมไม่เปลี่ยน
3. แก้รายการ แล้วกดปุ่มส่งที่แถบลอยล่าง ถ้ายอดรวมไม่เกินยอดที่อนุมัติไว้ครั้งก่อน ผู้ขายและสกุลเงินเหมือนเดิม ใบอนุมัติให้ทันทีโดยไม่ผ่านผู้อนุมัติอีก ถ้ายอดเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนผู้ขาย ใบต้องผ่านเกณฑ์อนุมัติตามยอดใหม่

#ปิดรายการหรือยกเลิก

1. ปิดรายการ ใช้กับใบที่อนุมัติแล้วแต่ไม่รอของส่วนที่เหลือแล้ว เช่น ผู้ขายส่งมาไม่ครบและตกลงกันว่าจบแค่นี้ กด ตัวเลือก แล้วกด ปิดรายการ ใส่เหตุผลในหน้าต่าง ปิดใบสั่งซื้อ กด ยืนยัน ใบเป็น ปิดแล้ว ทุกรายการที่ยังเปิดถูกปิดตามไปด้วย (ต้องมีสิทธิ์ อนุมัติ)
2. ยกเลิก ใช้กับใบที่ยังไม่มีการรับของหรือบันทึกบิลเลย กด ตัวเลือก แล้วกด ยกเลิก ใส่เหตุผลในหน้าต่าง ยกเลิกใบสั่งซื้อ กด ยืนยัน ถ้ามีการรับสินค้าหรือบันทึกบิลแล้ว ระบบขึ้นว่า ใบสั่งซื้อนี้มีการรับสินค้าหรือบิลแล้ว ยกเลิกไม่ได้ ให้ใช้ ปิดรายการ แทน
3. คนที่ยกเลิกได้คือคนที่มีสิทธิ์ อนุมัติ ของจัดซื้อ หรือคนที่มีสิทธิ์ ลบ และกำลังยกเลิกใบ ร่าง

#พิมพ์ใบสั่งซื้อ

1. กด พิมพ์ หน้าต่างพิมพ์เปิดขึ้น เลือกแบบฟอร์มที่ช่อง แบบฟอร์ม แล้วสั่งพิมพ์หรือบันทึกเป็นไฟล์
2. ใบสั่งซื้อพิมพ์ผ่านแบบฟอร์มที่บริษัทออกแบบไว้เท่านั้น ถ้ายังไม่มี หน้าต่างพิมพ์ขึ้นว่า ยังไม่มีแบบฟอร์มสำหรับเอกสารนี้ พร้อมปุ่ม สร้างแบบฟอร์ม กดแล้วไปหน้าออกแบบแบบฟอร์ม ดู พิมพ์เอกสารและเลือกแบบฟอร์ม และ ออกแบบแบบฟอร์มพิมพ์เอง
3. ถ้าขึ้นว่า ไม่มีสิทธิ์ดูแบบฟอร์มของเอกสารนี้ ให้ติดต่อผู้ดูแลบริษัท

#ใบสั่งซื้อจ้างผลิตภายนอก

1. ใบสั่งซื้อที่อนุมัติแล้วและมีรายการประเภท จ้างผลิต จะมีเมนู ส่งวัตถุดิบ ใน ตัวเลือก ใช้ส่งวัตถุดิบไปให้ผู้รับจ้าง เลือก วันที่ส่ง กับ ส่งจากคลัง
2. วัตถุดิบที่ต้องส่งตั้งไว้ที่รายการ ผ่านแถว วัตถุดิบที่ใช้ ในแผ่นรายการ (ตั้งได้หลังบันทึกใบสั่งซื้อครั้งแรกและตอนที่ใบยังเป็นร่าง) ดูขั้นตอนเต็มที่ จ้างผลิตภายนอก (ส่งวัตถุดิบให้ผู้รับจ้าง)

#ข้อควรรู้

• ยอดที่ใช้เทียบเกณฑ์อนุมัติคือยอดรวมทั้งสิ้นรวม VAT เป็นเงินบาท ระบบเลือกเกณฑ์ที่ยอดสูงสุดที่ไม่เกินยอดนี้ ถ้าไม่ถึงเกณฑ์แรกหรือไม่ได้ตั้งเกณฑ์ ใบอนุมัติทันที
• ผู้อนุมัติต้องไม่ใช่คนสร้างหรือคนกดส่ง ระบบขึ้นว่า คนที่สร้างหรือส่งอนุมัติ อนุมัติเอกสารนี้เองไม่ได้
• เกณฑ์ที่ใช้คือเกณฑ์ตอนที่ส่ง แก้เกณฑ์ทีหลังไม่กระทบใบที่รออนุมัติอยู่
• ใบที่ไม่อนุมัติ ขึ้นสถานะ ไม่อนุมัติ พร้อมเหตุผลในกลุ่ม การอนุมัติ หน้าใบไม่มีปุ่มหลักให้ทำต่อ ถ้ายังต้องสั่งของนั้น ให้สร้างใบสั่งซื้อใหม่
• รับสินค้าได้เฉพาะใบที่อนุมัติแล้ว ใบ ร่าง รออนุมัติ ปิดแล้ว และ ยกเลิก รับไม่ได้
• แก้รายการที่รับหรือบันทึกบิลแล้วมีข้อจำกัด ลบรายการนั้นไม่ได้ (บรรทัดที่ N: มีการรับ/บิลแล้ว ลบไม่ได้) และลดจำนวนให้ต่ำกว่าที่รับหรือบันทึกบิลไปแล้วไม่ได้ (บรรทัดที่ N: จำนวนน้อยกว่าที่รับ/บิลไปแล้ว)
• ปิดรายการแล้ว ยอดของที่รับแล้วแต่ไม่มีบิลมาล้าง ถูกปรับเข้าบัญชีผลต่างราคาซื้อ ถ้าบริษัทเริ่มใช้งานบัญชีแล้ว จะได้ไม่มียอดค้างในบัญชีรับแล้วรอบิล ดู เจ้าหนี้คงค้างและรับแล้วรอบิล
• ไม่เลือกสินค้า = รายการค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นรับสินค้า ไปบันทึกซื้อได้เลย ถ้าทั้งใบมีแต่รายการค่าใช้จ่าย แถบขั้นตอนเขียนที่ขั้นรับสินค้าว่า ไม่ได้ใช้
• สินค้าที่เป็นบริการ หรือสินค้าที่ไม่ได้ติ๊ก สต็อกได้ นับเป็นรายการค่าใช้จ่ายเหมือนกัน
• ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เลือกในรายการ เป็นค่าตั้งต้นให้ตอนจ่ายเงิน ตัดจริงตอนจ่ายที่ จ่ายเงินผู้ขายและหักภาษี ณ ที่จ่าย
• ผู้ขายรายใหม่ที่เพิ่มตอนทำใบ ถูกบันทึกเป็นผู้ติดต่อประเภทผู้ขายด้วย ไปแก้ที่อยู่และสาขาเพิ่มได้ที่ เพิ่มและจัดการลูกค้า-ผู้ขาย

#คำถามที่พบบ่อย

บันทึกใบสั่งซื้อไม่ได้ ปุ่มกดไม่ติด ต้องเลือกผู้ขาย มีอย่างน้อยหนึ่งรายการ และยอดคำนวณได้ ดูข้อความซ้ายแถบลอยล่างว่าขาดอะไร ถ้ามีรายการที่ส่วนลดใส่ทั้ง % และบาท ระบบขึ้นว่า บรรทัดที่ N: ใส่ส่วนลดได้แบบเดียว

ปุ่ม รับสินค้า ไม่ขึ้น ปุ่มขึ้นถ้าใบอนุมัติแล้ว ยังมีรายการสินค้าที่รับไม่ครบ และคุณมีสิทธิ์สร้างของจัดซื้อ กับสิทธิ์เปิดหน้า ใบรับสินค้า ถ้าใบเป็นรายการค่าใช้จ่ายล้วน จะมีแต่ปุ่ม บันทึกซื้อ

ปุ่ม บันทึกซื้อ ไม่ขึ้น ต้องมีสิทธิ์สร้างของเจ้าหนี้ และสิทธิ์เปิดหน้า บันทึกซื้อ และใบต้องยังมีของที่ยังไม่ได้บันทึกบิล

สั่งผิดไปแล้ว แก้ได้ไหม ถ้ายังเป็น ร่าง แก้ได้ทันทีที่ปุ่ม แก้ไข ถ้าอนุมัติแล้ว ใช้ ตัวเลือก › แก้ไข (แก้ไขใหม่) ถ้ารับของหรือบันทึกบิลไปแล้ว แก้ได้เฉพาะในขอบเขตที่ไม่ต่ำกว่าที่รับ/บิลไปแล้ว

ผู้อนุมัติหายไป ใบค้างที่รออนุมัติ ให้ผู้ที่มีสิทธิ์ตั้งค่าเปิด ตั้งค่าการจัดซื้อ แก้ขั้นของเกณฑ์ใหม่ แต่ใบที่ส่งไปแล้วยึดขั้นเดิม ต้องรอให้คนในขั้นนั้นอนุมัติ หรือยกเลิกใบนั้นแล้วสร้างใหม่ (คนที่ยกเลิกใบ รออนุมัติ ได้ต้องมีสิทธิ์ อนุมัติ ของจัดซื้อ)