ตรวจ อนุมัติ และบันทึกการจ่ายเงินเดือน

#ใช้ทำอะไร

หลังสร้างเงินเดือน รายการทุกคนเป็น ร่าง ยังไม่มีใครได้เงิน หน้านี้คือที่ตรวจว่าตัวเลขถูก แก้ที่ผิด เพิ่มค่าเดินทางหรือหักเงินเบิกล่วงหน้า แล้วกดอนุมัติ พออนุมัติ ยอดถูกล็อก ฝ่ายบัญชีโอนเงิน แล้วกลับมากดบันทึกว่าจ่ายแล้วพร้อมแนบหลักฐานการโอน

ยกตัวอย่างร้านมีพนักงาน 12 คน คนทำเงินเดือนเปิดงวดแล้วไล่ดูตารางหนึ่งรอบ เปิดดูละเอียดเฉพาะคนที่ตัวเลขดูแปลก กดอนุมัติทั้งงวด โอนเงินจากแอปธนาคาร แล้วแนบสลิปโอนทีเดียวทั้งงวด

#ก่อนเริ่ม

• สร้างเงินเดือนของงวดนั้นแล้ว ดู สร้างเงินเดือนประจำงวด

• สิทธิ์ ทุกคนที่มีสิทธิ์ ดู ใน จ่ายเงินเดือน เปิดดูได้ ส่วนการทำอะไรกับรายการเป็นตามตารางนี้ ปุ่มส่วนใหญ่ขึ้นให้กดเหมือนกันทุกคน (ยกเว้นปุ่มลบในเมนู ⋯ ที่ขึ้นตามสถานะและสิทธิ์) ถ้าสิทธิ์ไม่พอ ระบบปฏิเสธและขึ้นข้อความ forbidden

  ทำอะไร	สิทธิ์ที่ต้องมีใน จ่ายเงินเดือน
  อนุมัติทีละรายการ (ปุ่ม อนุมัติ ในหน้ารายการ)	แก้ไข
  อนุมัติหลายรายการหรือทั้งงวด	อนุมัติ
  เพิ่ม แก้ ลบรายการเพิ่ม/หัก ปิดการหักประกันสังคม นำเบี้ยขยันออก เขียนหมายเหตุ	แก้ไข
  บันทึกจ่ายแล้ว และแนบสลิปโอน	แก้ไข
  ลบรายการที่เป็นร่าง	ลบ
  ลบรายการที่อนุมัติแล้ว	ลบ และ อนุมัติ
  ลบรายการที่จ่ายแล้ว	แอดมินของบริษัทเท่านั้น

  ดู แผนก บทบาท และสิทธิ์การใช้งาน

• เรื่องที่ควรเคลียร์ก่อนอนุมัติ คำขอลา คำขอแก้เวลา และคำขอ OT ที่ยังค้างอยู่ เพราะพออนุมัติ ตัวเลขของวันในงวดนั้นถูกล็อก

#ขั้นตอน

#ดูรายการของงวด

1. เปิด ทรัพยากรบุคคล › เงินเดือน › รอบจ่าย แล้วกดงวดที่ต้องการ (กดแถวในรายการงวดของรอบ หรือกดการ์ดงวดล่าสุด) หัวหน้าหน้าเปลี่ยนเป็นช่วงวันที่ของงวด ใต้หัวเขียนชื่อรอบกับวันจ่าย เช่น รายครึ่งเดือน · จ่าย 15 ต.ค. ปุ่ม รอบจ่ายทั้งหมด มุมซ้ายบนพากลับ

2. หน้าแบ่งสองฝั่ง ฝั่งซ้ายเป็นตารางรายการ ฝั่งขวา (บนจอแคบอยู่เหนือตาราง) เป็นสรุปของงวด

3. ฝั่งสรุป ยอดสุทธิรวม บอกยอดรวม จำนวนคน ชั่วโมงทำงาน และชั่วโมง OT ใต้นั้นแยกว่ายอดมาจากอะไร คือ ค่าแรง ค่า OT เพิ่มอื่น ประกันสังคม หักอื่น แล้วสรุปเป็น จ่ายสุทธิ ถ้ามีคนที่มีเงินเดือนซ้ำ มีกล่องเตือนใต้ตัวเลข (ดูหัวข้อ รายการซ้ำ) ท้ายฝั่งมีแถว วิเคราะห์งวดนี้ (เทียบกับงวดก่อน รายคน และ 6 งวดล่าสุด) พาไปหน้า วิเคราะห์ค่าแรงและต้นทุนแรงงาน ไม่ขึ้นสำหรับงวดนอกรอบ

4. ตารางมีห้าคอลัมน์ คือ พนักงาน (ใต้ชื่อเป็นเลขที่รายการ เช่น PAY-00012) เวลา (ชั่วโมงทำงาน และชั่วโมง OT สีน้ำเงินใต้ตัวเลข) สุทธิ (ใต้ตัวเลขเป็นค่าแรงกับค่า OT) ช่องทางจ่าย (เงินสด หรือโลโก้ธนาคารของพนักงาน) และ สถานะ กดหัวคอลัมน์จะเรียงตามนั้น เช่นเรียง สุทธิ จากน้อยไปมากเพื่อดูยอดติดลบก่อน บนมือถือตารางเป็นรายชื่อ แต่ละแถวมีรูป ชื่อ สถานะ เวลา และยอดสุทธิ

5. ช่อง ค้นหาชื่อพนักงาน กรองตามชื่อ แท็บ ทั้งหมด ร่าง อนุมัติ และ จ่ายแล้ว กรองตามสถานะ ตัวเลขข้างแท็บคือจำนวนรายการ

#อนุมัติทั้งงวด

1. เปิดงวดที่มีร่าง ปุ่มหลักมุมขวาบนเขียนว่า อนุมัติทั้งหมด · 12 (ตัวเลขคือจำนวนร่างที่เหลือในงวด)
2. กดปุ่ม หน้าต่างล่างขึ้นมาหัวว่า อนุมัติทั้งงวด? ใต้หัวเขียนว่า อนุมัติแล้วยอดจะถูกล็อก และล็อกเวลาเข้างานของงวดนี้ไว้ ในกล่องบอก ร่าง 12 รายการ กับยอดสุทธิรวมของร่างเหล่านั้น
3. ถ้างวดนี้มีคนที่มีเงินเดือนซ้ำ จะมีข้อความแดงว่ามีเงินเดือนซ้ำในงวดนี้ ให้ลบรายการที่เกินก่อน และปุ่มอนุมัติกดไม่ได้จนกว่าจะลบ (ดูหัวข้อ รายการซ้ำ)
4. กด อนุมัติ 12 รายการ ระหว่างอนุมัติปุ่มเขียนว่า กำลังอนุมัติ… เสร็จแล้วขึ้น อนุมัติเงินเดือนเรียบร้อย และแท็บ อนุมัติ นับเพิ่ม

ปุ่ม อนุมัติทั้งหมด ไม่ได้เตือนรายคน (เช่น ยอดติดลบ หรืองวดที่ยังไม่จบ) ถ้ากังวล ให้เรียงตารางดูก่อน หรือเปิดรายการที่สงสัยก่อนกด

#อนุมัติเฉพาะบางคน

1. ติ๊กช่องหน้าชื่อในตาราง (ติ๊กช่องหัวตารางจะเลือกทั้งหน้า) แถบเครื่องมือเหนือตารางจะขึ้น เลือก 5 รายการ พร้อมปุ่ม
   • อนุมัติ 5 ขึ้นถ้าในที่เลือกมีร่าง นับเฉพาะร่าง
   • พิมพ์ พิมพ์ใบสรุปของที่เลือก ดู พิมพ์ ส่งออก และแนบสลิปโอน
   • ลบ 5 ขึ้นถ้าในที่เลือกมีร่าง ลบเฉพาะร่าง
2. กด อนุมัติ จะมีหน้าต่างถามว่า อนุมัติเงินเดือน 5 รายการ? กด อนุมัติ อีกครั้ง
3. ถ้ากดลบ หน้าต่างถามว่า ลบเงินเดือน 5 รายการ? ใต้คำถามเขียนว่า ลบแล้วเอากลับมาไม่ได้ กด ลบเงินเดือน เพื่อยืนยัน

#เปิดรายการของแต่ละคน

กดแถวของพนักงานในตาราง (บนมือถือกดทั้งแถว) หน้ารายการเปิดขึ้น

1. หัวหน้า ชื่อพนักงาน งวด 1 ต.ค. – 15 ต.ค. 2569 วันจ่าย และป้ายสถานะ ทางขวามีปุ่ม พิมพ์ ปุ่มของขั้นถัดไป (อนุมัติ ถ้าเป็นร่าง บันทึกจ่ายแล้ว ถ้าอนุมัติแล้ว) และปุ่ม ⋯ (ชื่อ เพิ่มเติม) ในเมนู ⋯ มี ดาวน์โหลด Excel กับ ลบรายการนี้ (ปุ่มลบขึ้นตามสถานะและสิทธิ์ตามตารางด้านบน)
2. การ์ดยอดสุทธิ บอก ยอดสุทธิ ตัวใหญ่ ใต้นั้นบอกแบบค่าจ้างกับอัตรา เช่น รายวัน · ฿500.00 / วัน และสามช่อง รายได้ รายการหัก ทำงาน (ชั่วโมงทำงาน และ OT ใต้ตัวเลข)
3. ข้อความเตือน ถ้ามี จะขึ้นใต้การ์ด แต่ละอันมีอยู่ในหน้าต่างอนุมัติด้วย
   • ตั้งค่าการลงเวลาเปลี่ยนหลังสร้างรายการนี้ กับ ตัวเลขอาจไม่ตรงกับการตั้งค่าปัจจุบัน มีปุ่ม คำนวณใหม่ (ดูด้านล่าง)
   • งวดนี้ยังไม่จบ กับ เวลาทำงานนับถึงวันนี้ คำนวณใหม่ได้เมื่อจบงวด รายการร่างที่สร้างก่อนงวดจบ
   • ยอดสุทธิติดลบ กับ รายการหักมากกว่ารายได้ ตรวจก่อนอนุมัติ
4. กลุ่ม รายได้ มีแถว ค่าแรง (ใต้ชื่อบอกวิธีคิด เช่น 13 วัน × ฿500.00 (104 ชม.) หรือ ฿30,000.00 ÷ 2 งวด · งวดที่ 1/2 สำหรับเงินเดือนคงที่) แถว ค่าOT (ใต้ชื่อบอกวิธีคิด เช่น 12 ชม. × ฿93.75) ตามด้วยรายการที่เพิ่มเอง และแถว รวมรายได้
5. กลุ่ม รายการหัก มีแถว ประกันสังคม (ถ้ามี) รายการหักที่เพิ่มเอง และแถว รวมรายการหัก ถ้าไม่มีอะไรหัก ขึ้น ไม่มีรายการหัก
6. กลุ่ม การจ่ายเงิน บอกช่องทางจ่ายที่ตั้งไว้ในข้อมูลพนักงาน คือ เงินสด หรือชื่อธนาคารพร้อมเลขบัญชีและชื่อบัญชี ถ้ายังไม่ได้ตั้ง ขึ้น ยังไม่ได้ตั้งช่องทางจ่าย ให้ไปแก้ในฟอร์มพนักงาน ดู กรอกข้อมูลพนักงาน ค่าจ้าง และบัญชีธนาคาร ถ้าจ่ายแล้ว มีรูป หลักฐานการโอน ให้กดดูขยาย
7. กลุ่ม หมายเหตุ ช่องพิมพ์ (เพิ่มหมายเหตุ…) ระบบบันทึกเองตอนคลิกออกจากช่อง แก้ได้ทุกสถานะ
8. กลุ่ม ประวัติ บอกว่าใครสร้าง อนุมัติ และบันทึกจ่ายแล้วเมื่อไหร่ แถว ดูการแก้ไขทั้งหมด เปิดประวัติทุกการแก้ของรายการนี้

#แก้รายการที่ยังเป็นร่าง

เพิ่มหรือหักเงิน

1. กด เพิ่ม ที่หัวกลุ่ม รายได้ (ถ้าเป็นเงินเพิ่ม) หรือ รายการหัก (ถ้าเป็นเงินหัก) หน้าต่าง เพิ่มรายการเพิ่ม/หัก เปิดขึ้น
2. ช่อง ประเภท เลือก หัก หรือ เพิ่ม (เปิดมาถูกด้านตามกลุ่มที่กด)
3. ช่อง รายการ เลือกจากรายการสำเร็จรูป ระบบมีให้ตอนใช้ครั้งแรก
   • ฝั่ง เพิ่ม ค่าแรง จ่ายย้อนหลัง ค่าครองชีพ เบี้ยขยัน โบนัส ค่าเดินทาง
   • ฝั่ง หัก หักขาดงาน (ไม่รับค่าจ้าง) หักมาสาย หักเบิกล่วงหน้า หักค่าชุดทำงาน
   • อื่น ๆ พิมพ์ชื่อเอง ช่อง ชื่อรายการ จะขึ้นมา (ตัวอย่าง ค่าเดินทาง, หักขาดงาน)
   • ถ้าบริษัทเปิดเบี้ยขยันไว้ และอยู่ฝั่ง เพิ่ม จะมีตัวเลือก เบี้ยขยัน พร้อมจำนวนเงินจากการตั้งค่า
4. ใส่ จำนวนเงิน (บาท) ถ้ารายการสำเร็จรูปมีจำนวนตั้งไว้ ระบบใส่ให้
5. กล่องติ๊ก นับเป็นค่าจ้างสำหรับประกันสังคม ใช้บอกว่ารายการนี้เปลี่ยนค่าจ้างที่เอาไปคิดประกันสังคมหรือไม่ ปล่อยว่างไว้ถ้าไม่แน่ใจ (อธิบายในข้อควรรู้)
6. กด เพิ่ม ขึ้นข้อความ เพิ่มรายการเรียบร้อย ยอดสุทธิและยอดรวมเปลี่ยนทันที

แก้ ลบ เรียงรายการที่เพิ่มเอง

• กดรูปดินสอท้ายแถว (ชื่อ แก้ไข ชื่อรายการ) ถ้าอยากแก้ ปุ่มในหน้าต่างเขียนว่า บันทึก ขึ้นข้อความ แก้ไขรายการเรียบร้อย
• กดรูปถังขยะ (ชื่อ ลบ ชื่อรายการ) ถ้าอยากลบ ขึ้นข้อความ ลบรายการเรียบร้อย
• ลากไอคอนจุดเรียงหน้าแถว (ชื่อ ลากเพื่อเรียงลำดับ) ถ้าอยากเรียงลำดับใหม่ ลำดับนี้คือลำดับที่ขึ้นในใบสรุปเงินเดือนที่พิมพ์ (ใต้กลุ่ม รายได้ มีข้อความ ลากเพื่อเรียงลำดับในใบสรุปเงินเดือน เมื่อมีมากกว่าหนึ่งแถว)

ประกันสังคมที่ไม่ควรหัก

ที่แถว ประกันสังคม มีรูปถังขยะ (ชื่อ ไม่หักประกันสังคมในรายการนี้) กดแล้วรายการนี้จะไม่หักประกันสังคม ขึ้น ลบประกันสังคมเรียบร้อย ใช้เฉพาะรายการนี้ ไม่กระทบรายการอื่นของคนเดียวกัน ในหน้าจอไม่มีปุ่มเอากลับ ถ้ากดผิด ให้ลบรายการนี้แล้วสร้างใหม่ ถ้าต้องการให้เขาไม่หักประกันสังคมตลอด ให้ปิดสวิตช์ ประกันสังคม ในหน้า ค่าจ้างรายคน

เบี้ยขยัน

เบี้ยขยันคำนวณให้เองในงวดที่ถึงกำหนดจ่าย แถวที่ระบบเติมให้มีป้ายเล็ก คำนวณอัตโนมัติ และไม่มีปุ่มแก้ มีแต่ปุ่มลบ อีกสองแบบที่อาจเห็น

• แถวสีเหลืองอำพันเขียนว่า ไม่ได้รับเบี้ยขยัน ฿500.00 ใต้แถวบอกเหตุผล เช่น ขาดงาน 2 วัน — 5, 19 ส.ค. หรือ มาสาย 1 วัน — 12 ส.ค. (ประเภทอื่นคือ สแกนไม่ครบ กับ ลา) แปลว่าเดือนก่อนมีวันที่เข้าข่ายเสียเบี้ยขยัน ถ้าผู้บริหารตกลงให้เป็นกรณีพิเศษ เพิ่มเองได้จากตัวเลือก เบี้ยขยัน ในหน้าต่าง เพิ่มรายการเพิ่ม/หัก ระบบจะเตือนว่า พนักงานคนนี้ไม่ผ่านเงื่อนไขเบี้ยขยัน แต่ไม่ห้าม
• ถ้ากดถังขยะที่แถวเบี้ยขยัน แถวถูกนำออก ขึ้น ยกเลิกเบี้ยขยันเรียบร้อย และมีแถวขีดฆ่าว่า เบี้ยขยัน ฿500.00 พร้อม นำออกจากรายการนี้แล้ว กับปุ่ม คืนค่า ใช้เอากลับ ขึ้น คืนค่าเบี้ยขยันเรียบร้อย

วันทำงาน

ใต้สองฝั่งมีตาราง วันทำงาน ไล่ทีละวันของงวด คอลัมน์ วันที่ สถานะ เข้า – ออก ชั่วโมง OT ค่าแรง ค่าOT สถานะมีป้าย เช่น วันหยุด ปกติ สาย ครึ่งวัน ไม่ได้สแกนเข้า ขาดงาน หรือชื่อประเภทการลา

• แตะป้าย ขาดงาน เพื่อยื่นคำขอลาให้พนักงานจากตรงนี้เลย ถ้ามีใบลารออนุมัติอยู่ จะขึ้นชื่อประเภทลาพร้อมคำว่า รออนุมัติ ดู ยื่นและอนุมัติคำขอลา
• แตะจำนวนชั่วโมง OT ของวันไหน (รายการร่างเท่านั้น) จะไม่นับ OT วันนั้น ตัวเลขถูกขีดฆ่า แตะอีกครั้งเพื่อนับกลับ ใช้ตอนไม่อยากจ่าย OT วันนั้นแม้จะมีคำขอ
• วันที่สแกนเกินเวลาเลิกงานแต่ไม่มีคำขอ OT จะขึ้นชั่วโมงสีอำพันกับคำว่า ไม่มีคำขอ และช่อง ค่าOT เขียนว่า ไม่นับ ถ้าอยากจ่าย ให้ขอ OT ให้ถูกต้อง ดู ขออนุมัติทำงานล่วงเวลา
• ใต้วันที่ทำงาน มีช่องกรอกข้อมูลรายวัน เช่น งานที่ทำ กรอกได้ทั้งรายการร่างและรายการที่อนุมัติแล้ว พิมพ์ออกใบสรุปเงินเดือนได้ ปุ่ม ฟิลด์รายวัน ที่หัวตาราง (สำหรับคนที่มีสิทธิ์ ตั้งค่า ใน จ่ายเงินเดือน) ใช้เพิ่มหรือเรียงช่องเหล่านี้ ใช้กับเงินเดือนทุกรายการ

คำนวณใหม่

ปุ่ม คำนวณใหม่ อยู่ในข้อความเตือน ตั้งค่าการลงเวลาเปลี่ยนหลังสร้างรายการนี้ ที่ขึ้นตอนมีคนแก้ตัวคูณในหน้า อัตรา OT หลังจากสร้างรายการ กดแล้วระบบสร้างรายการใหม่ของคนเดิมงวดเดิมมาแทนอันเก่า ขึ้นข้อความ คำนวณเงินเดือนใหม่เรียบร้อย และพาไปที่รายการใหม่ ต้องมีสิทธิ์ สร้าง และ ลบ รายการใหม่ได้เลขที่ PAY- ใหม่ และของที่เติมเองในรายการเดิมหายหมด คือรายการเพิ่ม/หัก หมายเหตุ ช่องกรอกรายวัน วันที่ตั้งไม่นับ OT และการปิดประกันสังคมหรือนำเบี้ยขยันออก ต้องทำใหม่

#อนุมัติรายการ

1. ในหน้ารายการของพนักงาน กด อนุมัติ (ปุ่มหลักมุมขวาบน) หน้าต่างล่างหัวว่า อนุมัติเงินเดือนนี้? ขึ้นมา ใต้หัวเขียนว่า อนุมัติแล้วยอดจะถูกล็อก แก้รายการเพิ่ม/หักไม่ได้อีก
2. ในกล่องมีชื่อ งวด ยอดสุทธิ รายได้ ยอดหัก และเวลาทำงาน พร้อมข้อความเตือนเดียวกับในหน้ารายการ อ่านก่อนกด
3. กด อนุมัติ ขึ้น อัปเดตสถานะเรียบร้อย ป้ายสถานะเปลี่ยนเป็น อนุมัติ และในกลุ่ม ประวัติ มีแถว อนุมัติ พร้อมชื่อคนกดกับเวลา

พออนุมัติ ระบบจดผลของแต่ละวันในงวดไว้ (ตารางวันทำงานจะแสดงตามที่จดนี้ ไม่คิดใหม่) ล็อกเวลาเข้างานของวันเหล่านั้นในหน้าลงเวลา และเอาปุ่มเพิ่ม/แก้/ลบรายการเพิ่ม/หักออก

#บันทึกว่าจ่ายแล้ว

ทำหลังโอนเงินให้พนักงานแล้ว ระบบไม่ได้โอนเงินให้ แค่บันทึกว่าจ่ายแล้วพร้อมหลักฐาน

1. เปิดรายการที่อนุมัติแล้ว กดปุ่ม บันทึกจ่ายแล้ว หน้าต่าง บันทึกการจ่ายเงิน เปิดขึ้น ใต้หัวบอกให้อัปโหลดหลักฐานการจ่ายเงิน (สลิป)
2. กดกรอบเส้นประ คลิกเพื่ออัปโหลดสลิป (ใต้เขียนว่า รองรับ JPG, PNG, PDF) ตัวอัปโหลดชื่อ สลิปการจ่ายเงิน เปิดขึ้น เลือกไฟล์จาก เครื่องของฉัน คลังไฟล์ ลิงก์ หรือ กล้อง แล้วกด อัปโหลด
3. เห็นรูปสลิป (ถ้าเป็น PDF เห็นชื่อไฟล์) ถ้าผิดไฟล์ กดกากบาทมุมรูป (ชื่อ เอาสลิปออก) เพื่อเลือกใหม่
4. กด ยืนยันจ่ายแล้ว (กดไม่ได้จนกว่าจะแนบไฟล์) สถานะเป็น จ่ายแล้ว ในกลุ่ม การจ่ายเงิน มีรูป หลักฐานการโอน

ถ้าโอนทีเดียวทั้งงวดและมีสลิปหลายใบ ให้ใช้ แนบสลิปโอน ในหน้างวด ดู พิมพ์ ส่งออก และแนบสลิปโอน

#รายการซ้ำ

ถ้าเผลอสร้างงวดเดียวกันสองครั้งในอดีต หรือมีข้อมูลเก่าที่ซ้ำ คนคนเดียวอาจมีสองรายการในงวดเดียว หน้างวดช่วยจับให้

• ในตาราง แถวที่ซ้ำแรเงาสีแดงอ่อน ป้าย ซ้ำ ข้างชื่อ ใต้ชื่อขึ้นเลขที่ วันที่สร้าง และป้ายต่อท้าย ล่าสุด (อันที่สร้างทีหลังสุด) กับ ยอดต่าง (ถ้ายอดสุทธิของสำเนาไม่เท่ากัน) ท้ายแถวมีรูปถังขยะ (ชื่อ ลบ เลขที่รายการ) ลบสำเนาที่เกินได้เลย ยืนยันว่า ลบ เลขที่ ของ ชื่อ? ใต้คำถามว่า ลบแล้วกู้คืนไม่ได้ รายการอื่นของคนเดียวกันยังอยู่ ขึ้นข้อความ ลบรายการที่ซ้ำแล้ว
• ในกล่องสรุปมีแถว เงินเดือนซ้ำ 2 คน · เกิน 2 รายการ พร้อมปุ่ม ดูรายการซ้ำ กดแล้วตารางเหลือแต่รายการซ้ำ ขึ้นชิป เฉพาะรายการซ้ำ ที่แถบเครื่องมือ (กดกากบาทบนชิปหรือปุ่ม แสดงทั้งหมด จะกลับมาดูทั้งหมด) พอลบจนไม่มีรายการซ้ำเหลือ ตัวกรองนี้ปิดเอง
• หน้ารอบจ่ายก็มีแถว เงินเดือนซ้ำ N รายการ ในกลุ่ม ต้องจัดการ กดแล้วเข้ามาที่ตัวกรองนี้

#ข้อควรรู้

• สถานะไปทางเดียว ร่าง › อนุมัติ › จ่ายแล้ว ในหน้าจอไม่มีปุ่มย้อนกลับ ถ้าอนุมัติแล้วเจอผิด ต้องลบรายการ (คนที่ลบรายการอนุมัติแล้วได้ต้องมีสิทธิ์ อนุมัติ) แล้วสร้างใหม่ ถ้าจ่ายแล้ว ลบได้เฉพาะแอดมินของบริษัท
• อนุมัติล็อกอะไร ยอดเงิน รายการเพิ่ม/หัก และตัวเลขของแต่ละวันในงวด เวลาเข้างานของวันเหล่านั้นในหน้าลงเวลาแสดงตามที่จดตอนอนุมัติ ต่อให้แก้เวลาสแกน กะ หรือวันหยุดทีหลังก็ไม่เปลี่ยน ดู ดูการลงเวลารายวัน ถ้าลบรายการ วันเหล่านั้นกลับไปคิดตามข้อมูลปัจจุบัน
• ร่างตามข้อมูลล่าสุดเสมอ ทุกครั้งที่เปิดรายการร่าง ระบบคิดเวลา OT ประกันสังคม และเบี้ยขยันใหม่จากข้อมูลตอนนั้น ใครแก้เวลาหรือเติมใบลาให้ เปิดรายการอีกที ตัวเลขก็เปลี่ยนตาม ไม่ต้องลบแล้วสร้างใหม่ และเพดานประกันสังคมกับจำนวนเบี้ยขยันที่แก้ใหม่ก็มีผลกับร่างด้วย
• ยอดสุทธิ เท่ากับ ค่าแรง + ค่า OT + รายการเพิ่ม − ประกันสังคม − รายการหัก เบี้ยขยันนับเป็นรายการเพิ่ม
• รายการเพิ่ม/หักกับประกันสังคม ประกันสังคมคิดจากค่าจ้างที่จ่ายจริง รายการที่เพิ่มเองไม่ถูกนับรวมเว้นแต่ติ๊ก นับเป็นค่าจ้างสำหรับประกันสังคม กฎหมายดูที่เนื้อหาของเงิน ไม่ดูชื่อรายการ ใต้กล่องติ๊กมีคำแนะนำ ฝั่ง หัก ให้ติ๊กเมื่อเป็นการหักเพราะไม่ได้จ่ายค่าจ้าง เช่น ขาดงานไม่รับค่าจ้าง และไม่ต้องติ๊กถ้าเป็นการหักเงินที่จ่ายไปแล้ว เช่นผ่อนชำระ ฝั่ง เพิ่ม ให้ติ๊กเมื่อจ่ายประจำทุกเดือนโดยไม่มีเงื่อนไข เช่นค่าครองชีพ และไม่ต้องติ๊กถ้ามีเงื่อนไข เช่นเบี้ยขยัน รายการสำเร็จรูป ค่าแรง จ่ายย้อนหลัง ค่าครองชีพ หักขาดงาน (ไม่รับค่าจ้าง) หักมาสาย ติ๊กให้แล้วอัตโนมัติ
• อย่าเพิ่มประกันสังคมเอง ระบบหักให้อยู่แล้ว ถ้าพิมพ์รายการหักชื่อขึ้นต้น ประกันสังคม ในหน้าต่างเพิ่มรายการ ระบบเตือนว่า ระบบหักประกันสังคมให้อัตโนมัติอยู่แล้ว เพราะอาจหักซ้ำ และยอดนั้นจะไม่ขึ้นในไฟล์ สปส.1-10
• ทุกการแก้มีประวัติ แถว ดูการแก้ไขทั้งหมด ในกลุ่ม ประวัติ แสดงว่าใครแก้อะไรเมื่อไหร่ รวมถึงตอนระบบคิดร่างใหม่เองตอนเปิดรายการ ดู ใช้รายการ ตัวกรอง และประวัติเอกสาร

#คำถามที่พบบ่อย

ยอดสุทธิติดลบ ทำยังไง ขึ้นแถบแดง ยอดสุทธิติดลบ แปลว่ารายการหักมากกว่ารายได้ ระบบไม่ห้ามอนุมัติ ตรวจรายการหัก (เช่นหักเบิกล่วงหน้าเกินค่าแรงงวดนี้) แล้วแก้จำนวน หรือแบ่งหักหลายงวด

ได้ยินว่าอนุมัติแล้วแก้ไม่ได้ ถ้าต้องแก้จริงๆ ให้คนที่มีสิทธิ์ อนุมัติ ลบรายการนั้น แผ่นสร้างเงินเดือนจะบอกว่างวดนั้น ขาด 1 คน แล้วสร้างให้คนนั้นใหม่ เป็นร่างอีกรอบ รายการเพิ่ม/หักต้องเติมใหม่ จดค่าที่ต้องการเก็บไว้ก่อนลบ ถ้าจ่ายเงินไปแล้ว รายการที่จ่ายแล้วลบได้เฉพาะแอดมิน และอย่าลืมว่าเงินที่โอนไปแล้วต้องจัดการแยกนอกระบบ

ไม่เห็นเบี้ยขยันทั้งที่เปิดใช้อยู่ เบี้ยขยันมีเฉพาะรายการของงวดที่รอบจ่ายกำหนดให้จ่าย (ค่าเริ่มต้นคืองวดแรกของเดือน) และเฉพาะคนที่เดือนก่อนไม่มีวันขาด สาย ลา หรือสแกนไม่ครบ รายการของงวดอื่นเลยไม่มีแถวนี้ ดู ตั้งค่าประกันสังคมและเบี้ยขยัน

ประกันสังคมในรายการนี้เป็น 0 ทั้งที่เขามีประกันสังคม ตรวจสามอย่าง งวดนี้ยังไม่ถึงงวดที่รอบจ่ายเริ่มหักหรือไม่ (ดูกล่องสรุปตอนสร้าง) สวิตช์ ประกันสังคม ของเขาในหน้า ค่าจ้างรายคน เปิดอยู่หรือไม่ และมีใครกดปุ่มถังขยะ ไม่หักประกันสังคมในรายการนี้ ไปหรือไม่

เพิ่มรายการเพิ่ม/หักไม่ได้ ไม่เห็นปุ่มเพิ่ม ปุ่มเพิ่ม แก้ และลบรายการ ขึ้นเฉพาะรายการที่เป็นร่าง รายการอนุมัติแล้วหรือจ่ายแล้วแก้ไม่ได้ ดูหัวข้อ ข้อควรรู้ ข้างบน

กดอนุมัติแล้วขึ้น forbidden บทบาทของคุณยังไม่มีสิทธิ์ที่ต้องใช้ อนุมัติทีละรายการต้องมีสิทธิ์ แก้ไข อนุมัติหลายรายการหรือทั้งงวดต้องมีสิทธิ์ อนุมัติ ให้ผู้ดูแลระบบตรวจสิทธิ์ ดู ดูและแก้สิทธิ์ของแต่ละคน

ตารางวันทำงานของรายการที่อนุมัติแล้วไม่ตรงกับหน้าลงเวลาตอนนี้ ถูกต้องแล้ว รายการที่อนุมัติหรือจ่ายแล้วแสดงตามที่จดไว้ตอนอนุมัติ ส่วนหน้าลงเวลาของวันเหล่านั้นก็แสดงตามที่จดไว้เหมือนกัน ถ้ายังไม่ตรง ให้ตรวจว่ารายการเงินเดือนนั้นอยู่สถานะอนุมัติหรือจ่ายแล้วจริง

เลขที่ PAY- คืออะไร ใช่สลิปไหม เลขที่ PAY- คือเลขของรายการเงินเดือนหนึ่งรายการ ที่พิมพ์ออกมาเรียกว่าใบสรุปเงินเดือน คำว่าสลิปในระบบนี้หมายถึงหลักฐานการโอนเงินจากธนาคารเท่านั้น